第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计994.17万元，较2019年925.52万元增加68.65万元，增幅7.42%。收支增加的主要原因是县财政拨款增加导致其他收支增加、年中追加了项目经费，项目经费比去年增加，导致2020年收入、支出上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计953.06万元，其中，财政拨款收入826.43万元，占比86.71%；其他收入126.63万元，占比13.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计886.31万元，其中，基本支出806.47万元，占比90.99%；项目支出79.84万元，占比9.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计867.54万元，较上年增加了3.27万元，增幅0.38%。财政拨款收入、支出增加的主要原因是年中追加了项目经费，导致项目经费比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出759.68万元，占本年支出合计的85.71%，较2019年度财政拨款支出812.25万元减少52.57万元，降幅6.47%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出759.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出633.81万元，占比83.43%；教育支出3.16万元，占比0.42%；社会保障和就业支出46.20万元，占比6.08%；卫生健康支出35.7万元，占比4.70%；住房保障支出40.82万元，占比5.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为738.43万元，支出决算数为759.68万元，完成年初预算的102.88%，其中： 

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算571.68万元，决算数553.96万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减支出。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算37.22万元，决算数79.85万元，完成年初预算的214.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和其他商品服务支出等经费。

3、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算3.16万元，决算数3.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算47.60万元，决算数44.53万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员养老保险缴费基数减少导致实际开支减少。
　　　5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算1.67万元，决算数1.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算19.04万元，决算数19.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算16.66万元，决算数16.66万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算41.40万元，决算数40.82万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是我院在职人员于2020年4月辞职一人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出679.84万元，其中：人员经费440.69万元，占基本支出的64.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费239.15万元，占基本支出的35.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为,45.84万元，完成预算的99.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目。与上年相比增加0万元，与上年持平，上年度也未开展因公出国项目。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.03万元，增长67.5%,增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加，公务接待任务加重。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为35.84万元，完成预算的99.56%，预算数与决算数基本持平，与上年相比增加10.84万元，增长43.36%,增加的主要原因是2020年购买执法执勤车一辆，2019年没有购车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占21.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.84万元，占78.18%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组86个、来宾892人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.84万元，其中：公务用车购置费27.19万元，桂东县检察机关共更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.65万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出239.15万元，比2019年255.68万元较少16.53元，降低 6.47%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.16万元，用于参加全省各级检察机关组织举办的业务培训和参加上级组织的业务培训等，人数26人，内容为意识形态骨干培训、检察理论研究培训、无人机培训、省院司法警察培训、刑事执行检察培训、职务犯罪检察业务培训、公益诉讼业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出28.54万元，占政府采购的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，涉及一般公共预算项目支出79.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况看，达到绩效考评目标。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年中央转移支付资金开展了全面的绩效自评工作，其中一级指标两个、二级指标五个、三级指标十个，对各项指标自评平均得分96分，共涉及资金169.92万元，各项指标基本达到年度预算绩效目标。

本部门对“公务用车购置”开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算项目支出27.2万元，完成年初预算的99.45%基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为 27.34万元， 执行数为27.2万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：推进检委会规范化、信息化、高效化，推进“智慧检务”，助力高效办案。

根据预算绩效管理要求，我院组织对2020年中央转移支付资金开展了全面的绩效自评工作，其中一级指标两个、二级指标五个、三级指标十个，共涉及资金169.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）