第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1020.03万元。与上年相比，增加25.86万元，增长2.6%，主要是因为县财政拨款增加导致其他收支增加、年中追加了项目经费，项目经费比去年增加，导致2021年收入、支出上涨。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计922.61万元，其中：财政拨款收入773.93万元，占83.88%；其他收入148.68万元，占16.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计966.7万元，其中：基本支出813.14万元，占84.12%；项目支出153.56万元，占15.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计871.35万元，与上年相比，增加3.81万元,增长0.44%，主要是因为年中追加了项目经费，导致项目经费比去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出818.02万元，占本年支出合计的84.62%，与上年相比，财政拨款支出增加58.34万元，增长7.68%，主要是物价上涨、国产耗材价格相对更高，导致公用经费增加；2021年去年新增项目更多，项目经费增加，因此财政拨款支出比去年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出818.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出718.33万元，占87.81%；教育支出3.24万元，占0.40%;社会保障和就业支出29.00万元，占比3.55%；卫生健康支出20.17万元，占比2.47%；住房保障支出47.28万元，占比5.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为825.43万元，支出决算数为818.02万元，完成年初预算的99.1%，其中：

1、一般公共服务支出公共安全-检察-行政运行

年初预算为580.64万元，支出决算为564.78万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减支出。

2、一般公共服务支出公共安全-检察-一般行政管理事务支出

年初预算为105.49元，支出决算为153.56万元，完成年初预算的145.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和其他商品服务支出等经费。

3、教育支出-进修及培训-培训支出

年初预算3.24万元，决算数3.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算47.6万元，决算数27.6万元，完成年初预算的57.98%。决算数小于预算数的主要原因是：正常在职人员养老保险缴费基数减少、养老保险单位缴费比例减少，导致实际开支减少。

5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算1.93万元，决算数1.4万元，完成年初预算的72.54%。决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出基数调整导致决算数小于预算数。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出

年初预算20万元，决算数20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出

年初预算19.25万元，决算数0.17万元，完成年初预算的0.88%。决算数小于预算数的主要原因是：年初做预算的公务员医疗补助由于政策原因没有支出，导致支出大幅减少。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出

年初预算47.28万元，决算数47.28元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出664.47万元，其中：人员经费385.31万元，占基本支出的57.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费279.15万元，占基本支出的42.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为36.94万元，完成预算的87.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，上年度也未开展因公出国项目。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为6.94万元，完成预算的57.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待厉行节约原则，严格执行无必要不接待的原则，因此决算数小于预算数。与上年相比减少3.06万元，减少30.6%,减少的主要原因是公务接待厉行节约原则，严格执行无必要不接待的原则，因此决算数也逐年递减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比减少27.34万元，减少的主要原因是2021年没有购买公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加21.34万元，增长246.42%,增长的主要原因是由于2020年购置了公务用车，导致公务用车运行维护费严重不足，存在部分公车运行经费2021年支付的情况，导致公务用车运行维护费大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.94万元，占18.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30万元，占81.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.94万元，全年共接待来访团组61个、来宾488人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30万元，其中：公务用车购置费0万元，没有购置公务用车。公务用车运行维护费30万元，主要是公务用车的日常维修、加油、保养等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出279.15万元，比上年决算数增加40万元，增长16.73%。主要原因是：我院新购了国产电脑和打印机，国产电脑、打印机等耗材较贵，增加了耗材的购买费用、且2021年物价比2020年上涨，多方面原因导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.24万元，用于参加全省各级检察机关组织举办的业务培训和参加上级组织的业务培训等，人数25人，内容为意识形态骨干培训、检察理论研究培训、无人机培训、省院司法警察培训、刑事执行检察培训、职务犯罪检察业务培训、公益诉讼业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额37.43万元，其中：政府采购货物支出37.43 万元，占政府采购的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆,其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金153.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）