2017年桂东县人民检察院预算编制说明

一、基本情况

核定桂东县人民检察院全额拨款40名，现有在职在岗在编职工33人，离退休13人，临时工10人。车辆编制5辆，现有车辆6辆。主要职责：我院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，维护社会稳定，提高执法公信力和维护司法公正。内设机构：监委会、办公室、政工室、侦查监督室、公诉室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所室、民刑室、控告申诉室、职务犯罪预防局、法警大队、林业检察室、案件管理局。全部纳入2017年部门预算编制范围。

二、2016年收支预算

1、收入预算739.44万元，其中：财政一般预算拨款350.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款240万元，上级补助收入149.2万元。

2、支出预算739.44万元，其中：基本支出354.74万元（工资福利支出256.67万元，一般商品和服务支出96.7万元，对个人和家庭的补助1.37万元），专项支出384.7万元。

三、2017年收支预算

2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

1、收入预算805.53万元，其中：财政一般预算拨款365.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款253.00万元，上级补助收入186.70万元。2017年收入预算较去年增加66.09万元，主要是财政一般预算拨款增加。

2、支出预算805.53万元，其中：基本支出355.66万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（工资福利支出272.89万元，一般商品和服务支出81.40万元，对个人和家庭的补助1.37万元），专项支出449.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2017年支出预算较去年增加66.09万元，主要是基本支出增加0.92万元，项目支出增加65.17万元。

四、重要事项说明

1、机关运行经费。2017年预算81.40万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等机关运行费用。

2、三公经费。2017年三公经费预算为56.54万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费30.00万元（其中：购置费0.00万元、运行费30.00万元），公务接待费26.54万元。相对比2016年减少21.26万元，减少的原因主要是公务用车改革核减公务用车数量,相应核减公务用车运行费用。

3、绩效目标设置情况。2017年部门预算专项均实行绩效目标管理，涉及财政一般预算拨款14.67万元。

4、国有资产占有使用情况。国有资产总额：1144.03万元。其中：（1）房屋占有使用情况：房屋价值738.59万元；（2）专用设备占有使用情况：专用设备价值21.26万元。

5、政府采购情况。2017年政府采购预算126.8万元，其中：货物类58万元、服务类20.8万元、工程类48万元。

 附件：桂东县人民检察院部门预算公开表